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来源：保定市莲池区政府网站 发布时间：2020-12-08 10:48:00 阅读量：1726
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分名词解释
一、部门职责
根据《中共保定市莲池区纪律检查委员会保定市莲池区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》和《中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制定》，保定市莲池区监察委员会的主要职责是：
区纪委监委的主要职责：
(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和区委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委)各乡(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
（三）支持配合巡视(巡察)工作。承担巡视(巡察)整改日常监督责任，做好巡视(巡察)整改督査督办工作，依规依纪依法处置巡视(巡察)移交的反映领导干部问题线索。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检査;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。
（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究制度建设和业务指导;会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免;根据干部管理权限负责区委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好乡(街道)纪(工)委建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成中央纪委、国家监委、区委交办的其他任务。
区委巡察办的主要职责是：
(一)贯落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。
(二)统筹、协调、指导开展巡察工作。
(三)承担巡察工作的政策研究、制度建设、以及对巡察组的监督管理等工作。
(四)对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。
(五)督促区有关部门和各乡(镇、街道)做好上级巡视巡察机构反馈意见的整改落实。
(六)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
(七)管理巡察工作专项经费。
(八)负责对市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，完成
市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：
序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
1 | 保定市莲池区监察委员会 | 行政单位 | 财政拨款
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2 | 中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室 | 行政单位 | 财政拨款
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第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度决算收入总计984.47万元，决算支出总计984.9万元，与2018年度决算相比，收入支出分别减少24.30万元、23.04万元，分别下降2.41%、2.29%。主要原因是部分人员经费列支渠道不一致。 2019年度年末结转和结余19.45万元。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计984.47万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计984.9万元，其中：基本支出654.52万元，占66.46%；项目支出330.38万元，占33.54%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入984.47万元,比2018年度减少24.30万元，降低2.41%，主要原因是部分人员经费列支渠道不一致。本年支出 984.9万元，减少23.04万元，降低2.29%，主要原因是部分人员经费列支渠道不一致。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入984.47万元，完成年初预算的98.38%,比年初预算减少16.23万元，决算数小于预算数的主要原因是：公积金、医疗保险每年7月份调整基数，造成与预算有差异。本年支出984.9万元，完成年初预算98.42%，比年初预算减少15.8万元，决算数小于预算数的主要原因是：公积金、医疗保险每年7月份调整基数，造成与预算有差异。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出984.9万元，主要用于以下几方面：纪检监察事务（类）支出 811.04万元，占 82.35%；社会保障和就业（类）支出95.55万元，占9.7%；卫生健康（类）支出42.53万元，占4.32%；住房保障（类）支出35.78万元，占3.63%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出654.52万元，其中：人员经费546.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费108.24万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计22.24万元，完成预算的66.39%,较预算减少11.26万元，降低33.61%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算相比有所下降。较2018年度增加2.02万元，增长9.99%，主要是2019年度有新增车辆，系由区检察院调拨。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）费用支出。
（二）公务用车购置及运行费支出22.24万元。本部门2019 年度公务用车购置及运行费较预算减少9.76万元，减少30.50%,主要原因是：严格车辆管理，公务用车运行费用支出下降。较2018年度增加2.25万元，增长11.26%,主要是：2019年度有新增车辆，系由区检察院调拨。其中：
公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。
公务用车运行费：本部门2019年度公务用车保有量10辆。公车运行费支出较预算减少9.76万元，降低30.5%, 主要是严格车辆管理，公务用车运行费用支出下降；较2018年度增加2.25万元，增长11.26%,主要是： 2019年度有新增车辆，系由区检察院调拨。
（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度未发生公务接待费用支出。
六、预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本部门根据省财政预算绩效管理要求，以 “部门职责 —工作活动”为依据，确定本部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
2、部门决算中项目绩效自评结果
本部门在今年部门决算公开中反映本级资金项目的绩效自评结果。
本级资金项目自评综述：全年预算数为330万元，执行数为330.38万元，完成预算的100.12%。
项目绩效完成情况：本部门2019年严格按照年初部门预算的绩效目标开展工作，按照绩效预算评价标准，对工作事项进行评价，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价且结果较为理想。
通过开展绩效评价，也发现一些问题，针对存在的不足，在下步工作中，进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施，提高资金使用效率。
进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出108.24万元，比2018 年度增加了17.06万元，增长 18.71%。主要原因是：部分会计科目填报口径不一致。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额104.95万元，从采购类
型来看，政府采购货物支出44.97 万元、政府采购工程支出52.86 万元、政府采购服务支出 7.12万元。授予中小企业合同金104.95 万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额104.95万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，比上年增加5辆，系机构改革，由区检察院调拨。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用、应急保障用车1辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他需要说明的情况
1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经 营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政 拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分 2019年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：保定市莲池区纪委监察委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 984.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 811.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 95.55 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 42.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 35.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 984.47 | 本年支出合计 | 52 | 984.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 19.88 | 年末结转和结余 | 54 | 19.45 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,004.35 | 总计 | 56 | 1,004.35 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：保定市莲池区纪委监察委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 984.47 | 984.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 811.43 | 811.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 811.43 | 811.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 481.05 | 481.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011102 | 一般行政管理事务 | 330.38 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.72 | 94.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.98 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.38 | 60.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：保定市莲池区纪委监察委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 984.90 | 654.52 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 811.03 | 480.65 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 811.03 | 480.65 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 480.65 | 480.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011102 | 一般行政管理事务 | 330.38 | 0.00 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.55 | 95.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.38 | 60.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：保定市莲池区纪委监察委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 984.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 811.03 | 811.03 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 95.55 | 95.55 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 984.47 | 本年支出合计 | 53 | 984.90 | 984.90 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 19.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 19.88 | 55 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||
28 | 57 | |||||||||
总计 | 29 | 1,004.35 | 总计 | 58 | 1,004.35 | 1,004.35 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门：保定市莲池区纪委监察委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 984.90 | 654.52 | 330.38 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 811.03 | 480.65 | 330.38 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 811.03 | 480.65 | 330.38 | ||||
2011101 | 行政运行 | 480.65 | 480.65 | 0.00 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 330.38 | 0.00 | 330.38 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.55 | 95.55 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.38 | 60.38 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门：保定市莲池区纪委监察委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||
301 | 工资福利支出 | 510.16 | 302 | 商品和服务支出 | 107.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 193.04 | 30201 | 办公费 | 10.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 157.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 16.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.40 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 2.85 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 25.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.06 | 30208 | 取暖费 | 16.96 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 35.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 14.22 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 0.00 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 14.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 6.99 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.16 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.24 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.20 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 546.28 | 公用经费合计 | 108.24 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：保定市莲池区纪委监察委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33.50 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 1.50 | 22.24 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 22.24 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：保定市莲池区纪委监察委员会 | 金额单位：万元 | |||||
科目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | ||||||
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