按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将保定市莲池区监察委员会2020年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

根据《中共保定市莲池区纪律检查委员会保定市莲池区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》和《中共保定市莲池区委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区监察委员会的主要职责是：

区纪委监委的主要职责：

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和区委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委)各乡(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

（三）支持配合巡视(巡察)工作。承担巡视(巡察)整改日常监督责任，做好巡视(巡察)整改督査督办工作，依规依纪依法处置巡视(巡察)移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检査;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究制度建设和业务指导;会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免;根据干部管理权限负责区委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好乡(街道)纪(工)委建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成中央纪委、国家监委、区委交办的其他任务。

区委巡察办的主要职责是：

(一)贯落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二)统筹、协调、指导开展巡察工作。

(三)承担巡察工作的政策研究、制度建设、以及对巡察组的监督管理等工作。

(四)对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

(五)督促区有关部门和各乡(镇、街道)做好上级巡视巡察机构反馈意见的整改落实。

(六)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)管理巡察工作专项经费。

(八)负责对市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，完成市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

部门机构设置情况

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。保定市莲池区监察委员会收支包含在部门预算中。

一、收入说明

2020年预算收入为2032.06万元,其中：一般公共预算收入2032.06万元。

二、支出说明

2020年部门支出预算：2032.06万元

基本支出1521.11万元

    其中：人员经费1338.72万元

           日常公用经费182.39万元

项目支出510.95万元

    其中：本级支出510.95万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排2032.06万元，较上年增加1031.36万元。其中:基本支出增加850.41万元，主要原因是纪检监察体制改革，人员增加；项目支出增加180.95万元，主要原因是人员增加，办案费增加。

第三部分：机关运行经费安排情况

 2020年，我单位机关运行经费安排182.39万元，其中：办公费17.64万元，邮电费50.5万元，公务用车运行维护费30万元，离退休干部经费1.4万元，公务交通补贴60万元，工会经费9.62万元，福利费12.63万元，党组织活动经费0.6万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第五部分：绩效预算信息

一、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实省、市、区党委政府和市纪委监察委安排部署，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，莲池区纪委将坚持采取“六个进一步”，织密编牢“六网”，实现“六个提升”。一是进一步压实政治责任，织密编牢纪检监察“清风网”，推动全面从严治党工作向基层延伸覆盖提升。二是进一步推进人员、业务深度融合，织密编牢纪法衔接无缝“对接网”，深化国家监察体制改革效能提升。三是进一步加大明察暗访和查处通报力度，遏制“四风”隐形变异，织密编牢正风反腐“防护网”，推进纪律作风与政治生态双提升。四是进一步加大巡察问题整改力度，织密编牢政治巡察“护航网”，推进巡察成果运用有效提升。五是进一步加大对民生资金、“三资”管理、征地拆迁等领域违纪违法行为的查处力度，织密编牢反腐败工作“护廉网”，强化惩治腐败工作向标本兼治提升。六是进一步加大干部队伍教育培训力度，织密编牢“干部建设网”，促进纪检监察队伍素质能力重铸提升。

（二）分项绩效目标

一是加大纪律审查办案问责力度：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。负责检查党员、党组织、监察对象违纪违法案件，提出处理意见。负责对贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、决定、命令的情况进行监督、检查，综合协调、指导案件检查业务工作。

二是切实加强党风廉政建设：协调全区党员领导干部廉洁自律专项清理工作，负责监督检查、综合分析党风廉政建设情况和全区的党风廉政建设责任制考核工作。组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作。承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和区预防腐败局的日常工作。

三是加强监督检查及巡查：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况。负责组织上级纪检监察机关统一的执法监察活动，提出全区执法监察工作计划和建议。履行区政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实区委有关部署，开展日常监督、巡查监督、派驻监督、常态化全覆盖监督。

四是派驻纪检监察机构管理：监督检查所辖部门及所属系统贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规和政府决定、命令的情况。负责全区纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设等有关工作。负责全区纪检监察系统干部教育培训工作；加强全区纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。

五是纪检监察事务管理：负责综合协调本机关的日常工作；纪检政策宣传；办公场所运行维护，网络信息管理；保密档案资料管理。认真宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。建设覆盖全区纪检监察系统的保密信息平台，内网建设，可监控的数据库，传输全区汇集的信息及省市区纪委机关绝密信息。为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。监察体制改革：成立监察委员会，实现监察的全覆盖。建立监察委员会和司法机关的衔接机制建立反腐败工作机构，扩大监察范围，整合监察力量，健全监察组织构架，形成全面覆盖国家机关及公务员的监察体系。开展调研活动，为监察体制改革做好准备工作通过机构建设调整提高履职效率发挥更好的指引作用。

（三）工作保障措施

1、压实政治责任，织密编牢纪检监察“清风网”，推动全面从严治党工作向基层延伸覆盖提升。深入贯彻党的十九大精神和中央纪委二次全会精神，贯彻落实全省政治性警示教育大会精神，始终坚持把政治建设放在首位，自觉增强和践行“四个意识”。加强对各级党组织履行全面从严治党责任情况的日常监督检查。结合中央巡视整改工作的开展，对存在问题的党员干部，准确运用监督执纪“四种形态”予以处理。对维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻中央八项规定精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的相关责任单位和责任人，敢于问责、曝光典型。认真履行党章和宪法赋予的职责，落实双重领导体制，加强对乡（街道）纪（工）委的领导，督促乡（街道）纪（工）委持续深化“三转”，切实担负起协助党委推进全面从严治党的政治责任。

2、全面深度融合，织密编牢纪法衔接无缝“对接网”，深化国家监察体制改革效能提升。完善纪检监察相关工作制度，加强对权力的监督制约，提升执纪执法的能力和水平，继续深化人员融合和业务融合。坚持纪严于法、纪在法前，继续探索执法、司法机关互相支持、互相配合有关工作方法，促进纪法、法法顺畅对接。推动监察工作向基层延伸，向乡派出监察办公室，向街道派出监察组，赋予乡（街道）纪检机构和干部相应监察职责，进一步实现监督全覆盖。

3、遏制“四风”隐形变异，织密编牢正风反腐“防护网”，推进纪律作风与政治生态双提升。深入学习贯彻习近平总书记对进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，清醒认识“四风”问题的顽固性、反复性，以钉钉子精神打好作风建设持久战。把监督检查中央八项规定及实施细则精神执行情况作为纪检监察机关的重点任务和经常性工作，加大明察暗访和查处通报力度。继续关注“四风”隐形变异、改头换面等新动向、新表现、新形式，在整治享乐主义和奢靡之风上从严执纪，严查顶风违纪行为；在反对形式主义、官僚主义上下更大功夫，重点纠正一些领导干部爱惜“羽毛”、回避问题、庸懒无为、不作为、乱作为、冷硬横推等问题，推动作风建设成风化俗。

4、磨砺监督利剑，织密编牢政治巡察“护航网”，实现巡察成果运用有效提升。继续深化区委巡察反馈整改“回头看”工作，紧盯第二轮巡察中未整改的问题厘清责任，细化措施，全力整改落实。组织好第三轮巡察，加大巡察工作宣传力度，配齐配强巡察人员，推进政治巡察和纪律审查深度融合，强化巡察成果综合运用，健全整改督查制度，确保条条要整改、件件有着落。推进监督全覆盖，坚持和市委巡察一体谋划，积极构建上下联动的监督网，打通全面从严治党“最后一公里”，确保党组织建设到哪里，巡察工作就推进到哪里。紧密结合基层实际，准确把握巡察工作的特点和规律，使巡察内容、巡察方法、制度建设等方面更接“地气”，增强巡察工作的质量和效果。对一些问题突出，群众反映强烈的村级党组织探索开展村级巡察。

5、深挖彻查不手软，织密编牢反腐败工作“护廉网”，强化惩治腐败工作向标本兼治提升。坚决查处发生在民生资金、“三资”管理、征地拆迁等领域的严重违纪违法行为，基层干部吃拿卡要、优亲厚友等问题。继续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，查处和纠正贯彻党中央脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、弄虚作假问题，主体责任、监督责任和职能部门监管职责不落实问题，严肃查处贪污挪用、截留私分，虚报冒领、强占掠夺等行为。坚决查处涉黑腐败，惩治放纵、包庇黑恶势力甚至充当“保护伞”的党员干部。加强对问题反映集中乡（街道）和村（社区）的督查，切实维护广大群众切身利益，不断增强人民群众的获得感。

6、敢担当善作为，织密编牢 “干部建设网”，促进纪检监察队伍素质能力重铸提升。坚持加强班子建设，夯实政治定力，牢固树立“四个意识”，打造团结、担当、创新的纪委监委领导班子；持续加大培训力度，丰富学习培训形式，坚持在学中干、在干中学，不断提升纪检监察干部能力素质，努力打造政治过硬、作风过硬、能力过硬的纪检监察干部队伍；加强乡（街道）纪检组织建设，认真贯彻落实全省《关于进一步加强乡镇纪检组织建设的指导意见》，紧盯当前乡（街道）纪检组织建设中存在的问题，选优配强基层纪检监察干部，推进监察职能向基层延伸；紧紧围绕乡（街道）纪委五项重点工作（即：一是加强教育引导，负责经常对监督范围内的党员干部进行遵守纪律的教育，对乡村两级党员干部每年至少开展两轮廉政谈话和一次警示教育；二是强化日常监督，运用谈话提醒、约谈函询等方式对党组织和党员干部履行职责、行使权力情况进行监督，突出抓早抓小抓预防；三是受理处置党员群众检举举报、上级纪检机关交办和巡视和巡察移交的访举报、问题线索，对管辖范围内党组织和党员干部的一般性问题线索开展纪律审查；对重要问题线索及时向县级纪委报告；四是进行问责或提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；五是领导村级纪检组织发挥监督作用，及时掌握并处置有关问题），聚焦主责主业，规范管理考核，强化教育培训，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

二、预算项目绩效目标：

 1、办案问责绩效目标表

2、纪检事务管理绩效目标表

3、纪检综合业务管理绩效目标表

4、乡街道纪委监委经费绩效目标表

5、巡察管理绩效目标表

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我单位安排政府采购预算128.14万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

第七部分：国有资产信息

保定市莲池区监察委员会2019年末固定资产总金额为278.64万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为28.5万元，主要为台式计算机、打印机、办公桌椅等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

第八部分：名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。